堅持黨管新聞的原則，全面貫徹執行黨和國家有關廣播電視工作的路線、方針、政策，落實市委、市政府在新聞宣傳方面的各項指示，緊密配合市委、市政府的中心工作，承辦廣播電視各項宣傳活動，牢牢把握正確的輿論導向，努力提高宣傳工作水平和質量；做好中央、省、市廣播電視節目的轉播工作，做好本臺廣播電視節目播出、傳輸和發射工作，做到安全優質播出；辦好本臺各個頻率、頻道，結合漯河市特點，做好各類新聞、專題、文藝節目的采編、錄制、播出工作，為受眾提供豐富多彩的優秀節目，不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需求；承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。
漯河市廣播電視臺內設機構21個，包括：綜合廣播中心、交通廣播中心、音樂廣播中心、廣播專題部、電視新聞中心、電視經濟節目中心、電視社教節目中心、電視文藝節目中心、新媒體中心、發展運營中心、影視節目部、節目制作部、技術部、播控（發射）部、辦公室、總編室、黨建工作部、人力資源部、計劃財務部、后勤保障部、安全播出辦公室。
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為7146.73萬元。與上年度相比，收、支總計各減少500.21萬元，下降6.54%。主要原因是廣告收入下降；機構改革，人員減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計6576.18萬元，其中：財政撥款收入6553.97萬元，占99.66%；其他收入22.21萬元，占0.34%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計6678.20萬元，其中：基本支出3311.12萬元，占49.58%；項目支出3367.08萬元，占50.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為6648.42萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少997.73萬元，下降13.05%。主要原因是廣告收入下降；機構改革，人員減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出6260.68萬元，占支出合計的93.75%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1241.99萬元，下降16.55%。主要原因是廣告收入下降；機構改革，人員減少。
（二）結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出6260.68萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出5408.41萬元，占86.39%；社會保障和就業支出502.80萬元，占8.03%；衛生健康支出125.86萬元，占2.01%；住房保障支出223.62萬元，占3.57%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6770.93萬元，支出決算為6260.68萬元，完成年初預算的92.46%。其中：
1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.27萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。
2．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為52.63萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加轉移支付項目資金。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）。年初預算為22.40萬元，支出決算為22.40萬元。完成年初預算的100.00%。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）。年初預算為6116.39萬元，支出決算為5304.10萬元。完成年初預算的86.72%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是受疫情影響，活動支出減少。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為189.44萬元，支出決算為260.79萬元，完成年初預算的137.66%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年終清算追加資金。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為217.08萬元，支出決算為217.08萬元，完成年初預算的100.00%。
7.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.29萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中追加資金。
8.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為19.63萬元，支出決算為19.63萬元，完成年初預算的100.00%。
9.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。年初預算為41.80萬元，支出決算為41.80萬元，完成年初預算的100.00%。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為84.06萬元，支出決算為84.06萬元，完成年初預算的100.00%。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為223.62萬元，支出決算為223.62萬元，完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2893.61萬元。其中：人員經費2685.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金；公用經費208.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為26.00萬元，支出決算為25.38萬元，完成預算的97.62%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是進一步加強車輛管理，細化成本核算，按要求壓縮成本，“三公經費”只減不增。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算25.38萬元，完成預算的97.62%，占100.0%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行費年初預算為26.00萬元，支出決算為25.38萬元，完成年初預算的97.62%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是進一步加強車輛管理，壓縮成本。其中：
公務用車購置支出為0.00萬元，購置車輛0臺。
公務用車運行支出25.38萬元。主要用于日常辦公及新聞采訪。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為51輛。
3.公務接待費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：
外賓接待支出0.00萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內公務接待支出0.00萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我單位高度重視績效管理工作，制訂科學有效的績效管理辦法，強化支出責任，建立科學、合理的預算績效評價體系，對新增項目事前評估、按要求編制績效目標、在預算執行中進行有效監控、開展項目績效自評、整體績效自評及部門績效評價工作，并把結果應用到項目資金安排統籌上，切實提高財政資金使用的有效性。
（二）項目績效自評結果。
根據《漯河市財政局關于開展2020年度市級預算績效自評工作的通知》（漯財效﹝2021﹞3號）文件要求，漯河市廣播電視臺高度重視，專門成立了績效評價小組，對項目支出進行了客觀自評。
我單位自評對象是2020年度市級財政預算批復的所有項目支出。共26個項目，涉及資金3754.82萬元。自評分數平均值為97.16分，自評項目95分以上的項目26個，達到100%。26個項目績效目標全部完成，績效指標完成80%以上的比例是100%。綜上所述，各個項目在資金管理、項目產出、項目效益和滿意度等方面均運行優秀。
（三）以單位為主體開展的重點績效評價結果。
我單位對“百姓直通車”大型問政問政欄目開展重點績效評價。評價范圍包括對項目實施過程中所涉及的決策情況、過程管理情況、產出情況、效益情況開展分析評價。通過綜合評價，認為該項目立項依據較為充分、績效目標設定明確、項目產出和實際效果基本達到預期，在項目實施中嚴格執行財務制度，得分98.5分，評價等級為優。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
我部門2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位不是行政機關，也不是參照公務員管理事業單位，沒有機關運行經費支出。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額4.8萬元，其中：政府采購貨物支出4.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
十二、國有資產占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛59輛，其中：其他用車59輛；單位價值50萬元以上通用設備15臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
.jpg)
